|
|
Фінансова звітність
| | | 2023 рік | | | | | | основні засоби | 1679968 | | | | | | знос | 825506 | | | | | | запаси на кінець | 214335 | | запаси на початок року | 328284,00 | | | залишок на рахунку на кінець зв періоду СФ | 35957,04 | | залишок на рахунку на початок зв.періоду СФ | 11122,86 | | | фінансовий рез | -575214 | | фін рез на поч року | -420735,00 | | | фінансування по 2 ЗФ | 7638478,60 | | | | | | осв.субвен (кор.розвитку) | 35999,15 | | | | | | разом | 7674477,75 | | | | | | касові по 2 ЗФ | 7638478,60 | | | | | | касові осв.субв.(кор.розв) | 35999,15 | | | | | | разом | 7674477,75 | | | | | | зал.на рах по ЗФ | 0 | | | | | | прихід по 4-1м | 315878,77 | | | | | | касові по 4-1м | 291044,59 | | | | | | зал на рах по СФ | 35957,04 | | | | | | | | | | | | | доходи | 7973197 | | | | | | | | | | | | | витрати | 8126821 | | | | | | | | | | | | | дефіцит | -153624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2111 | 5426122 | | | | | | 2120 | 1151356 | | | | | | матеріальні витрати | 1486905 | | | | | | інші витрати | 699 | | | | | | | | | | | | | | | договір №15 від 25.01.19 | 24890,00 | 7340,00 | | 3500,00 | | 1700,00 | | 12350,00 | | договір №205 від 30.08.2019 | 21000,00 | 2225,00 | | картопля | договір №206 від 30.08.2019 | 16500,00 | 2530,00 | | ФОП Федейко | продукти харчування | договір №10 від 21.01.19 | 58415,43 | 5787,60 | | 10299,51 | | 7419,97 | | 9462,00 | | 4643,05 | | 9291,30 | | 10638,60 | | 434,40 | | 439,00 | | | | договір №224 від 20.09.19 | 36600,00 | 6302,90 | | ФОП Чеботар В.А. | м'ясо, риба | договір №20 від 28.01.19 | 7715,70 | 2920,00 | | 4795,70 | | СВК "Добротворець" | сир, сметана, масло, молоко | договір №21 від 28.01.19 | 116202,30 | 7344,00 | | 6101,00 | | 8405,00 | | 8008,50 | | 10065,00 | | 8676,00 | | 10103,20 | | 5400,00 | | 9180,00 | | 6741,90 | | 8364,00 | | 6942,00 | | 4386,00 | | 4772,50 | | | | | | 11554,00 | | | масло | договір №233 від 27.09.19 | 15000,00 | 3125,00 | | | сир твердий, сир кисломолочний | договір №234 від 27.09.19 | 19770,00 | 3992,00 | | | молоко, сметана | договір №232 від 27.09.19 | 46520,00 | 13464,00 | | | | | | 10767,00 | | ФОП Олех І.І. | хліб | договір №22 від 28.01.19 | 18000,00 | 2178,55 | | 3691,45 | | 1542,25 | | | | | | 3830,75 | | ФОП Чеботар О.А. | м'ясо, риба | договір №54 від 19.03.19 | 91360,00 | 17040,00 | | 16310,00 | | 13190,00 | | 18420,00 | | 10820,00 | | 15580,00 | | | риба | договір №222 від 19.09.19 | 19700,00 | 5110,00 | | | м'ясо | договір №223 від 19.09.19 | 57250,00 | 15900,00 | | ТзОВ "Агрофірма "Загаї" | яйця | договір №51 від 14.03.19 | 12000,00 | 1728,00 | | 684,00 | | Всього | | | | 375495,13 | | КЕКВ 2240 | | | | | | ТзОВ "Газік Нет" | інтернет | договір №g150106/040/047/g161614 від 28.01.19 | 2400,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | ДП "Кам'янка-Бузький РВПД" | дератизація, дезинсекція | договір №5 від 21.01.19 | 8800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | ФОП Сологуб Б.М. | надання послуг у сфері інформатизації | договір №105 від 22.03.19 | 9900,00 | 9900,00 | | договір №108 від 06.05.19 | 550,00 | 550,00 | | ФОП Курнат М.В. | заправка картриджа, ремонт принтера | договір №255 від 22.02.19 | 513,00 | 513,00 | | заправка картриджа | договір №370 від 27.05.19 | 200,00 | 200,00 | | 153,00 | 153,00 | | ремонт картриджів | договір №416 від 16.07.2019 | 630,00 | 630,00 | | КП "Господар" | послуги трактора | договір "13/19 від 26.04.19 | 7389,73 | 7389,73 | | ПП "Центр безпеки "Флоріан" | технічне обслуговування вогнегасників | договір №96 від 20.05.19 | 1286,56 | 1286,56 | | ТзОВ "Акваполімер Інжиніринг" | послуги ескаватора | договір №16-04/19-П від 16.04.19 | 1000,00 | 1000,00 | | ДУ "ЛОЛЦ МОЗУ" | дослідження питної води | договір №91/012к від 16.05.19 | 370,39 | 370,39 | | Всього | | | | 30192,68 | | КЕКВ 2250 | | | | | | | відрядження | | | 110,00 | | 2760,24 | | | | | | 230,00 | | Всього | | | | 3100,24 | | КЕКВ 2271 | | | | | | ТзОВ "Галпек Кам'янка" | теплоенергія | договір №13 від 23.01.19 | 585970,00 | 12211,10 | | 15427,50 | | 3680,60 | | 69460,00 | | 1309,00 | | 12772,10 | | Всього | | | | 114860,30 | | КЕКВ 2272 | | | | | | КП "Господар" | водоостачання | договір №5 від 10.01.19 | 31860,00 | 2421,99 | | 2327,01 | | 886,48 | | 4179,12 | | 3672,56 | | 3862,52 | | 1772,96 | | 1060,61 | | 2976,04 | | Разом | | | | 23159,29 | | КЕКВ 2273 | | | | | | ПАТ "Львівобленерго" | активна електроенергія | договір №1296500 від 24.01.19 | 64021,00 | 4009,97 | | 4302,54 | | 14055,38 | | 2807,05 | | 4273,86 | | 4834,99 | | 1447,26 | | | | | | 4765,66 | | Разом | | | | 40496,71 | | КЕКВ 2274 | | | | | | | | | | | | Разом | | | | 0,00 | | КЕКВ 2275 | | | | | | ТОВ "Аве Львів" | збір, вивіз та захоронення сміття | договір №7б/КБ/2019-ПВ від 13.02.19 | 12550,00 | 2509,20 | | 1254,60 | | 1254,60 | | 1254,60 | | 1254,60 | | 1254,60 | | 1254,60 | | Разом | | | | 10036,80 | | спеціальний фонд (послуги) | | КЕКВ 2210 | | | | | | ПП "Текстиль Контакт Львів" | тканина,тюль | договір №51-19 від 21.03.19 | 1775,00 | 1775,00 | | Разом | | | | 1775,00 | | КЕКВ 2230 | | | | | | СВК "Добротворець" | сир, сметана, масло, молоко | договір №21 від 28.01.19 | 58797,70 | 8578,20 | | 8364,00 | | 8976,00 | | 7194,50 | | 13260,00 | | 7140,00 | | 1919,00 | | 3366,00 | | ФОП Федейко | продукти харчування | договір №10 від 21.01.19 | 31584,57 | 5106,20 | | 2913,04 | | 1386,80 | | 1958,78 | | 4494,00 | | 8880,20 | | | | | | 3918,00 | | ФОП Олех І.І. | хліб | договір №22 від 28.01.19 | 12000,00 | 3114,35 | | 1462,65 | | 1671,60 | | 3184,00 | | ТзОВ "Агрофірма "Загаї" | яйця | договір №51 від 14.03.19 | 8000,00 | 2160,00 | | 360,00 | | 1152,00 | | 1944,00 | | ФОП Онисько | овочі | договір №15 від 25.01.19 | 21110,00 | 2100,00 | | 6025,00 | | 12985,00 | | договір №06 від 25.06.19 | 1070,00 | 1070,00 | | | | договір №205 від 30.08.19 | 14000,00 | 6360,00 | | | картопля | договір №206 від 30.08.2019 | 11000,00 | 5500,00 | | ФОП Чеботар В.А. | м'ясо, риба | договір №20 від 28.01.19 | 13309,00 | 13309,00 | | 13820,00 | | ФОП Чеботар О.А. | м'ясо, риба | договір №54 від 19.03.19 | 54000,00 | 15570,00 | | Разом 2230 | | | | 179242,32 | | Спеціальний фонд (благодійні) | | КЕКВ 2210 | | | | | | ПП "Текстиль Контакт Львів" | тканина,тюль | договір №51-19 від 21.03.19 | 10100,00 | 10100,00 | | дарунок | ламінатор | | 2695,00 | 2695,00 | | Разом | | | | 12795,00 | | Спеціальний фонд (благодійні) 0617323 | | КЕКВ 3142 | | | | | | ФОП Мандрик П.О. | виконані роботи по реконструкції території ДНЗ "Вишенька" | договір №92 від 15.05.19 | 78821,79 | 78581,00 | | 240,79 | | ФОП Філюк Н.В. | технагляд на об'єкті "Реконструкція території ДНЗ "Вишенька…" | договір №1 від 13.06.19 | 6033,21 | 3271,25 | | 2257,54 | | 504,42 | | нефінансовий внесок | виконані роботи по реконструкції території ДНЗ "Вишенька" | | | 20089,00 | | Разом | | | | 104944,00 | | Спеціальний фонд | | КЕКВ 3110 | | | | | | ФГ "Увин" | саджанці дерев | договір №187 від 20.08.19 | 3800,00 | 3800,00 | | Разом | | | 3800,00 | 3800,00 | | КЕКВ 3132 | | | | | | | | | | | | Разом3132 | | | | 0,00 | | 617323 | | | | | | КЕКВ 3142 | | | | , | | ТзОВ "Спецавтономбуд" | реконструкція ДНЗ "Вишенька" | договір №149 від 03.07.18 | 500000,00 | 500000,00 | | ФОП Питель Б.М. | технагляд за об'єктом "Реконструкція ДНЗ "Вишенька…" | договір №181 від 16.08.19 | 5963,65 | 5963,65 | | ФОП Турек А.Я. | виготовлення ПКД на реконструкцію території ДНЗ "Вишенька" | договір №02/04/19 від 06.05.19 | 33750,00 | 33750,00 | | ФОП Турек А.Я. | відшкодування витрат на експертизу проекту "Реконструкція території ДНЗ "Вишенька…" | договір №02-04/1/1 | 4657,00 | 4657,00 | | ФОП Мандрик П.О. | виконані роботи по реконструкції території ДНЗ "Вишенька" | договір №92 від 15.05.19 | 156593,00 | 156298,00 | | 160647,21 | | 36903,00 | | Разом 3142 | | | | 898218,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація про закупівлі за кошти місцевого бюджету відділу освіти Жовтанецької сільської ради за 2018 рік | | | Назва постачальника | Назва послуг і товару | Реквізити договору | Сума угоди | Сума коштів, проплачених за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 р. | | | КЕКВ 2111 | | | | 4773475,24 | | | КЕКВ 2120 | | | | 1110588,19 | | | КЕКВ 2210 | | | | 60440,35 | | | КЕКВ 2220 | | 1 | | 1402,72 | | | КЕКВ 2230 | | | | 220255,38 | 220255,38 | | КЕКВ 2240 | | | | 24958,14 | 24958,14 | | КЕКВ 2271 | | | | 400446,99 | | | КЕКВ 2272 | | | | 0,00 | | | КЕКВ 2273 | | | | 96729,31 | | | КЕКВ 2274 | | | | 761701,16 | 761701,16 | | КЕКВ 2275 | | | | 24650,00 | | | Спеціальний фонд | | | КЕКВ 2230 | | | | 86181,56 | 86181,56 | | КЕКВ 3110 | | | | 44646,92 | | | КЕКВ 3132 | | | | 0,00 | | | КЕКВ 3122 | | | | 0,00 | | | КЕКВ 3142 | | | | 0,00 | | Інформація про закупівлі за кошти місцевого бюджету відділу освіти Жовтанецької сільської ради за 2017 рік | | Назва постачальника | Назва послуг і товару | Реквізити договору | Сума угоди | Сума коштів, проплачених за період з 01.01.2017 по 01.10.2017 р. | | КЕКВ 2111 | | | | | | Освітня субвенція | | | | | | Місцевий бюджет | | | | 778165,02 | | Всього | | | | 778165,02 | | КЕКВ 2120 | | | | | | Всього | | | | 168265,33 | | КЕКВ 2210 | | | | | | ФОП Шиба О.І. | оплата за будівельні матеріали | Договір №20 від 16.07.2017 | 29767,00 | 29767,00 | | ФОП Стельмах А.М. | оплата за будівельні матеріали та господарські товари | Договір №2 від 08.08.2017 | 8766,00 | 3409,00 | | 1879,00 | | 928,00 | | 2550,00 | | Договір №8 від 18.08.2017 | | 512,44 | | Договір №5 від 14.08.2017 | 216,40 | 216,40 | | Договір №25 від 24.10.2017 | 9305,50 | 1102,50 | | 4120,00 | | 4083,00 | | ФОП Сенета В.С. | оплата за будівельні матеріали | Договір № 10 від 18.08.2017 | 64228,55 | 7367,60 | | 3784,00 | | 15754,70 | | 6383,00 | | 5186,00 | | 1346,00 | | 1213,00 | | 2522,00 | | 1339,00 | | 3689,00 | | 2466,60 | | 2812,00 | | 1728,00 | | 963,00 | | 3375,00 | | 3201,00 | | 1099,25 | | | дзеркало | Договір №166 від 17.11.2017 | 200,00 | 200,00 | | ТзОВ СУАП "Євроком" | оплата за двері | Договір № 1708-01 від 22.08.2017 | 7000,00 | 7000,00 | | Чуріков П.П. | будівельні товари | Договір №3 від 24.10.2017 | 2306,08 | 2306,08 | | ФОП Очич О.С. | канцтовари | Договір №76/Оч-5 від 12.10.2017 | 170,00 | 170,00 | | Договір №67 від 06.11.2017 | 600,00 | 600,00 | | ФОП Мриглоцький А.І. | іграшки, постільна білизна | Договір №158 від 16.11.2017 | 23341,91 | 6646,66 | | 6695,25 | | 10000,00 | | | | Договір №204 від 14.12.2017 | 9000,00 | 9000,00 | | ФОП Констанкевич А.І. | канцтовари | Договір №2017-22 від 10.11.2017 | 1011,19 | 1011,19 | | ПП Процик В.М. | меблі | Договір №141 від 01.11.2017 | 49910,00 | 49910,00 | | ФОП Кокошко С.С. | інструменти | Договір №105 від 14.12.2017 | 3030,00 | 3030,00 | | Всього | | | 112283,45 | 209365,67 | | КЕКВ 2220 | | | | | | ПП ВКФ "Скайінвест" | медикаменти | Договір №399 від 11.12.2017 | 492,59 | 492,59 | | | | | | | | Всього | | | 492,59 | 492,59 | | КЕКВ 2230 | | | | | | ФОП Федейко М.З. | харчування | Договір № Ф-2 від 08.09.2017 | 38000,00 | 2073,16 | | 7465,02 | | 389,50 | | 2162,20 | | 1807,75 | | 288,54 | | 5776,48 | | 1301,58 | | 1506,80 | | 3141,30 | | 7120,73 | | 6607,00 | | | | Договір №207 від 06.12.2017 | 10000,00 | 5688,80 | | ФОП Чеботар В.А | харчування | Договір № Ч-11 від 11.09.2017 | 75000,00 | 781,20 | | 7238,02 | | 2360,00 | | 8992,92 | | 17712,20 | | 10419,00 | | Договір №206 від 06.12.2017 | 17018,00 | 17018,00 | | ФОП Онисько В.П. | харчування | Договір № О-1 від 08.09.2017 | 20000,00 | 757,00 | | 4220,00 | | 3800,00 | | 3370,00 | | Договір №239 від 19.12.2017 | 5450,00 | 5450,00 | | СПДФО Олех І.І. | харчування | Договір № Ол-09 від 11.09.2017 | 10000,00 | 257,40 | | 1536,60 | | 2020,20 | | 1179,75 | | 1633,50 | | 951,60 | | 2417,25 | | ТзОВ Агрофірма "Загаї" | харчування | Договір № Я-2 від 08.09.2017 | 9500,00 | 630,00 | | 630,00 | | 126,00 | | | 774,00 | | | 684,00 | | | 2322,00 | | ФОП Слюз В.М. | харчування | Договір №С-11 від 11.09.2017 р. | 108444,00 | 219,20 | | | | 834,40 | | | | 426,40 | | | | 68,50 | | | | 942,50 | | | | | | 16780,00 | | | | | | 13603,00 | | | | | | 5064,00 | | | | | | 9029,80 | | | | | | 13115,40 | | Всього | | | 293412,00 | 202692,70 | | КЕКВ 2240 | | | | | | ДП "Кам'янка-Бузький РВПД" | дератизація | Договір №6 від 17.08.2017 | 2125,00 | 425,00 | | | | 425,00 | | | | 425,00 | | | | | | 425,00 | | | | | | 425,00 | | УДКСУ у Кам-Бузькому районі | державна реєстрація змін до установчих документів | | 480,00 | 480,00 | | ФОП Брусь Д.П. | заправка картриджа | Договір №117 від 17.10.2018 | 95,00 | 95,00 | | | Договір №175 від 24.11.2017 | 95,00 | 95,00 | | | ремонт картриджа | Договір №392 від 12.12.2017 | 82,00 | 82,00 | | ПАТ "СК "Універсальний поліс" | страхування працівників пожежної дружини | Договір №41/3121/316 від 17.22.2017 | 1382,40 | 1382,40 | | ПП "Паркбуд" | видалення аварійних дерев | Договір №6/11/17 від 17.11.2017 | 19842,06 | 19842,06 | | ПП "Домова служба" | ремонт морозильної камери | Договір №292лв17 від 21.12.2017 | 1752,00 | 1752,00 | | ПрАТ "Львівобленерго" Кам'янка-Бузький РЕМ | приєднання до електричних мереж | Договір №234 від 12.12.2017 | 24024,00 | 24024,00 | | Всього | | | 49877,46 | 49877,46 | | КЕКВ 2271 | | | | | | ТзОВ "Галпек Кам'янка" | теплопостачання | Договір №Г-1 від 30.10.2017 | 344524,00 | 34662,40 | | | | | | 21934,80 | | | | | | 34797,80 | | Всього | | | 344524,00 | 91395,00 | | КЕКВ 2272 | | | | | | КП "Кам'янкаводоканал" | водопостачання | Договір №2 від 23.10.17 | 16559,00 | 3593,41 | | | | | | 1852,11 | | | | | | 3324,30 | | Разом | | | 16559,00 | 8769,82 | | КЕКВ 2273 | | | | | | ПАТ "Львівобленерго" | електроенергія | Договір №143 від 01.11.2017 | 179731,00 | 1911,13 | | | | | | 22123,97 | | | | | | 2644,33 | | Разом | | | 179731,00 | 26679,43 | | КЕКВ 2274 | | | | | | | | | | | | Разом | | | 0,00 | 0,00 | | КЕКВ 2275 | | | | | | | | | | | | Разом | | | | 0,00 | | Спеціальний фонд | | КЕКВ 3110 | | | | | | ФОП Малюга О.Б. | холодильник | Договір №01/09 від 01.09.2017 | 6250,00 | 6250,00 | | ТзОВ "Кіндербум" | дитячий майданчик | Договір №31/08/01 від 02.10.2017 | 59897,13 | 59897,13 | | Разом | | | | 66147,13 | | КЕКВ 3132 | | | | | | | | | | | | Разом3132 | | | | 0,00 | | КЕКВ 3122 3142 | | | | | | ФОП Гриник А.Р. | виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції ДНЗ "Вишенька" | Договір №10/11-01-2007 | 74993,00 | 74993,00 | | | | | | | | Разом 3122 3142 | | | | 74993,00 | | | | | | | Інформація про закупівлі за кошти місцевого бюджету для потреб ДНЗ "Вишенька" за I квартал 2018р | Інформація про закупівлі за кошти місцевого бюджету відділу освіти Жовтанецької сільської ради за І квартал 2018 року | | Назва постачальника | Назва послуг і товару | Реквізити договору | Сума угоди | Сума коштів, проплачених за період з 01.01.2018 по 31.03.2018 р. | | КЕКВ 2111 | заробітна плата | | | | | Всього | | | | 441733,70 | | КЕКВ 2120 | нарахування на заробітну плату | | | | | Всього | | | | 92037,89 | | КЕКВ 2210 | | | | | | ФОЛ Вихопень Я.В. | будівельні товари | договір № 35 від 05.02.18 | 203,00 | 203,00 | | ФОП Очич О.С. | картридж | договір №163 від 02.02.18 | 1005,00 | 1005,00 | | файли прозорі | договір № 207 від 19.03.18 | 160,00 | 160,00 | | канцтовари | договір № 188 від 05.02.18 | 395,50 | 205,50 | | 190,00 | | ПП ВКФ "Скайінвест" | біохлор, дезодерм | договір № 173 від 16.03.18 | 1009,80 | 1009,80 | | ПП "Центр безпеки "Флоріан" | вогнегасники | договір №80 від 26.03.18 | 768,00 | 768,00 | | ФОП Сенета В.С. | миючі засоби та господарські товари та господарські товари | договір № 66 від 12.03.18 | 5994,20 | 2000,00 | | 3994,20 | | Всього | | | | 9535,50 | | КЕКВ 2220 | | | | | | | | | | | | Всього | | | | 0,00 | | КЕКВ 2230 | | | | | | ФОП Онисько | овочі | договір № 19 від 29.01.18 | 19000,00 | 1450,00 | | ФОП Федейко | продукти харчування | договір №21 від 29.01.18 | 18000,00 | 12278,94 | | ФОП Чеботар В.А. | риба | договір №24 від 29.01.18 | 9000,00 | 5110,00 | | 2920,00 | | ТзОВ "Агрофірма "Загаї" | яйця | договір № 22 від 25.01.18 | 10000,00 | 828,00 | | СВК "Добротворець" | сир, сметана, масло | договір №17 від 29.01.18 | 30000,00 | 8092,00 | | СВК "Добротворець" | молоко | договір № 57 від 26.02.18, додаткова угода №1 від 27.02.18 | 30000,00 | 3583,75 | | Всього | | | | 34262,69 | | КЕКВ 2240 | | | | | | ТОВ "Аве Львів" | збір, вивіз та захоронення сміття | договір №31б/КБ/2018-ПВ від 13.02.18 | 1559,52 | 259,92 | | 259,92 | | ТзОВ "Газік Нет" | інтернет | договір №g150046 від 23.01.18 | 1200,00 | 400,00 | | 200,00 | | ФОП Сирота Н.Д. | поточний ремонт пожежної сигналізації | договір №12/03/18-ПС від 12.03.18 | 9000,00 | 9000,00 | | ДП "Кам'янка-Бузький РВПД" | дератизація, дезинсекція | договір № 6 від 26.01.18 | 4350,00 | 725,00 | | 725,00 | | 725,00 | | Всього | | | | 12294,84 | | КЕКВ 2271 | | | | | | ТзОВ "Галпек Кам'янка" | теплоенергія | договір №30 від 05.02.18 | 209456,72 | 75147,00 | | 63158,68 | | Всього | | | | 138305,68 | | КЕКВ 2272 | | | | | | | | | | | | Разом | | | | 0,00 | | КЕКВ 2273 | | | | | | ПАТ "Львівобленерго" | активна електроенергія | договір №12965/Т від 05.02.2018 | 27543,00 | 3108,70 | | 2569,90 | | 2436,72 | | Разом | | | | 8115,32 | | КЕКВ 2274 | | | | | | | | | | | | Разом | | | | 0,00 | | КЕКВ 2275 | | | | | | | | | | | | Разом | | | | 0,00 | | спеціальний фонд (послуги) | | КЕКВ 2230 | | | | | | СВК "Добротворець" | сир, сметана, масло | договір № 17 від 29.01.18 | 20000,00 | 305,00 | | 610,00 | | 110,00 | | 997,00 | | 454,90 | | 607,50 | | 6360,60 | | 610,00 | | ФОП Федейко | продукти харчування | договір №21 від 29.01.18 | 12000,00 | 3809,75 | | 1837,40 | | ФОП Олех І.І. | хліб | договір № 14 від 25.01.18 | 10000,00 | 1699,50 | | 1749,00 | | 2532,75 | | ТзОВ "Агрофірма "Загаї" | яйця | договір № 22 від 25.01.18 | 6600,00 | 1764,00 | | 1764,00 | | ФОП Онисько | овочі | договір №19 від 29.01.18 | 12670,00 | 3760,00 | | ФОП Чеботар В.А. | риба | договір № 24 від 29.01.18 | 6000,00 | 2190,00 | | ФОП Чеботар В.А. | м'ясо | договір № 55 від 26.02.18. додаткова угода №1 від 26.02.18 | 35000,00 | 4035,00 | | 3715,00 | | 5435,00 | | СВК "Добротворець" | молоко | договір № 57 від 26.02.18, додаткова угода № 1 від 27.02.18 | 30000,00 | 4803,75 | | Разом 2230 | | | | 49150,15 | | Спеціальний фонд | | КЕКВ 3110 | | | | | | | | | | | | Разом | | | 0,00 | 0,00 | | КЕКВ 3132 | | | | | | ПП "Базис" | виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт 6-ї групи | договір №8 від 16.03.18 | 6143,00 | 6143,00 | | ПП "Бісектор" | ремонт 6-ї групи | договір №3 від 16.03.18 | 280355,00 | 84106,00 | | Разом3132 | | | | 90249,00 | | КЕКВ 3142 | | | | | | | | | | | | Разом 3142 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
